013采购管理制度
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2024-04-11
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标签： #采购
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采购管理制度一、采购申请提出1.各需求部门依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。2.请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依采购核准权限，送呈相关人员批准。3.请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4.紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。二、采购申请核准权限1.请购五金配件、办公用品等杂项由部门经理核准。2.请购电控、气动、液压类元件，由部门经理审核，副总经理核准。三、采购申请撤销1.已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2.请购部门回收各联请购...
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